今年以來,河南嵩縣山金公司錨定法務合規(guī)管理核心,多維度精準發(fā)力,全面提升管理效能,為公司穩(wěn)健發(fā)展筑牢合規(guī)屏障。
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一是深耕關鍵領域,筑牢合規(guī)基石。強化“制度+流程”一體化審查機制,實現(xiàn)生產運營全環(huán)節(jié)規(guī)范運行。在招投標領域,推行“代理機構-專家?guī)?評價-考核”全鏈條管理模式,從源頭杜絕廉潔風險;在合同管理環(huán)節(jié),通過一事一授權、補錄蓋章流程優(yōu)化及13小類風險細化審核,有效降低經營風險;在審計方面,聚焦工程結算、招投標等關鍵領域,切實發(fā)揮審計“防火墻”作用;在財務領域,強化資金成本管控,規(guī)范報銷流程,全方位消除風險隱患。
二是創(chuàng)新管理工具,精準把控風險。編制“公司制度對標表”,對標91項國家及地方性法規(guī),全面梳理和完善公司制度體系,確保公司制度與法律法規(guī)同頻共振。同時,編制“合規(guī)審查事項統(tǒng)計表”,實現(xiàn)風險等級實時統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)控。目前,該表已引用超10項法律法規(guī)及公司制度,通過科學的風險評估和管理,成功將風險等級控制為“低”等級,為公司的穩(wěn)健運營提供有力保障。
三是強化專業(yè)支撐,賦能價值創(chuàng)造。持續(xù)強化“智庫型中樞”功能,現(xiàn)已成功提供涵蓋合同條款闡釋、合規(guī)審查、履約爭議處理、礦權并購等高頻業(yè)務領域數(shù)十次法律合規(guī)咨詢。通過構建“規(guī)范指導+案例共學+風險預判”三位一體服務機制,推動法務合規(guī)管理實現(xiàn)從“事后處理”向“事前防控”、從“事務執(zhí)行”向“價值創(chuàng)造”的雙重轉變。
四是雙輪驅動協(xié)同,厚植合規(guī)生態(tài)。動態(tài)管理訴訟案件管理系統(tǒng),上線“重大經營決策合規(guī)審查單”,將合規(guī)管理嵌入前端業(yè)務,確保決策合規(guī)依法。同時,常態(tài)化開展培訓、政策分享與普法活動,提升全員合規(guī)意識,增強職工內在驅動力,培育濃厚的合規(guī)文化生態(tài)。(李劍王朝鋒 王穎瀅)
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