湖北枝江煙草：精準審計靶向發力 規范管理提質效

【企媒創氪快訊】2025年，湖北省枝江市煙草專賣局以“強監督、促規范、防風險、提效能”為核心目標，聚焦車輛運行、專賣許可證、采購合同三大重點領域，精心謀劃部署、精準施策發力，組織開展系列專項審計工作，全面提升單位規范化運營和精細化管理水平，為企業高質量發展筑牢堅實保障。

聚焦車輛運行管理，筑牢公車合規防線

車輛運行管理是基層單位內控管理的重要抓手，直接關系經費使用效益和作風建設成效。湖北枝江煙草專門組建專項審計小組，制定詳實審計實施方案，明確審計范圍、內容、方法及時限。

“大家在查看的時候關注一下車輛實際加油標號與車輛要求的是否對得上。”審計小組組長對著組員說道。

審計過程中，審計人員采取“數據核對+實地核查+流程復盤”三維聯動方式，重點對車輛燃油費、維修費、行駛里程數等核心數據逐項比對核實，同步查閱公車使用登記臺賬、派車單等資料。

組員小李感慨：“公車管理涉及許多工作細節，每一個數據對不上都可能藏著風險。”

緊盯專賣許可證管理，提升執法規范效能

專賣許可證管理是煙草專賣執法工作的核心環節，直接關系市場秩序穩定和行業公信力建設。財務辦主動聯動專賣管理部門，聚焦專賣許可證“受理—審核—實地勘驗—審批—發放—后續監管”全流程鏈條開展專項審計。

審計室內，卷宗堆成了小山，審計人員小方和小趙正逐頁核驗資料。“這份專賣許可證受理單行政許可專用章是紅章，另一份又是復印章，標準不統一。”小方指著一份卷宗說道。

審計人員對2024年6月至2025年6月期間辦理的所有專賣許可證審批卷宗資料進行全面梳理、逐頁核驗，嚴格對照《煙草專賣許可證管理辦法》及相關配套制度規范，重點核查審批程序合規性、申請材料完整性、實地勘驗真實性、審核意見準確性，從嚴排查執法流程中的薄弱環節和潛在風險。

聚焦采購合同管理，守住廉政防控底線

采購合同管理涉及經費使用、廉政防控等關鍵環節，是內控管理的重點領域和風險防控的薄弱節點。審計小組對近三年簽訂的37項采購合同開展全覆蓋、穿透式專項審查。審計過程中重點核驗合同簽訂程序、條款內容、履行進度、驗收流程及款項支付等全流程環節，仔細核查合同條款與采購需求的一致性、驗收標準與合同約定的符合性、款項支付與履約進度的匹配性。

據企媒創氪獲悉，專項審計工作的扎實開展，不僅有效堵塞了財務管理和業務運營中的風險漏洞，完善了薄弱環節，解決了隱患問題，更推動單位內控管理體系不斷健全完善，財務管理規范性、業務流程合規性、風險防控有效性得到顯著提升。通過審計監督，進一步強化了各部門的責任意識、合規意識和風險意識，營造了“人人講規范、事事守規矩、處處防風險”的濃厚工作氛圍。

參與審計的工作人員紛紛表示：“這次審計工作讓我們深刻認識到，監督不是挑毛病，而是幫業務部門堵漏洞、防風險，每一個細節的較真，都是對企業發展的負責。”

下一步，湖北省枝江市煙草專賣局將以此次專項審計為契機，持續聚焦重點領域和關鍵環節，常態化開展專項審計和監督檢查，不斷提升審計監督的精準性和實效性，推動審計成果轉化為治理效能，以精準監督、嚴格管控護航單位高質量發展，為煙草行業持續健康規范運營貢獻基層力量。（曹明）